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问题已解决
请问一下，21年的收入是65万，利润10万，企业所得税税只交5000元，要怎样调企业所得税税申报表？
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你好，10万乘以2.5%按这个来交税的。
2022 03/08 12:25
郭老师 
2022 03/08 12:25
你有成本费用吗？填写到主表成本还有期间费用里面就可以的，有需要调整的项目吗？
84784977 
2022 03/08 12:29
是的，有成本的，但是成本不够，可以暂估入入一些成本不？
84784977
2022 03/08 12:30
但是账务又要怎么处理，暂估的成本是要做账到12月吗？
郭老师
2022 03/08 12:31
汇算清交不可以的预交可以
郭老师
2022 03/08 12:32
汇算清交必须有发票才可以啊，12月份做可以
84784977
2022 03/08 12:45
那我只有反结账，做
成本到12月的账务里
郭老师
2022 03/08 12:47
你好，那你申报的利润表能修改吗？
郭老师
2022 03/08 12:47
第四季度已经申报了。
84784977
2022 03/08 12:56
那我现在要怎么做？
84784977
2022 03/08 12:57
报表可以更正申报的
郭老师
2022 03/08 12:57
你已经预缴了所得税，你没有增加的，建议不要再调整
你现在有发票的，如果想要抵扣去年的，你可以做到今年汇算清缴的时候，增加你的成本费用，减少利润。
郭老师
2022 03/08 12:58
你看下你现在属于哪一种情况，如果没有发票的，你去年没有暂估的情况下，建议不要再做了。
84784977
2022 03/08 13:16
老师，还请教一下，公司贷款需求要交满一定的税款才能贷款，现在利润不够，要多交税，本来才交2000的税款，需要交到4000，这要怎么处理，企业所得税，公司是一般纳税人
郭老师
2022 03/08 13:18
汇算清缴的时候纳税调增就可以的，你的成本费用少抵扣。如果之前没有亏损，你调增的金额应该是2000除以2.5%。
84784977
2022 03/08 13:21
成本费用填增，我的12月账务处理是不是不用调嘛
郭老师
2022 03/08 13:24
你好，这种不用做处理的。
郭老师
2022 03/08 13:24
这是纳税调增，减少你的成本费用。
郭老师
2022 03/08 13:24
调增调减说的是利润。
84784977
2022 03/08 13:25
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/08 13:26
不用客气，工作愉快。
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