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老师你好。我21年12月份和22年1月份申报的一般纳税人增值税没有享受加计扣除。本月修改了增值税申报表。我应该怎么写分录呢？
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你好； 借应交税费- 未交增值税； 贷 以前年度损益调整 ； ； 借 以前年度损益调整 ； 贷利润分配-未分配利润
2022 03/08 14:15
84785017 
2022 03/08 14:18
这是12月份的分录还是一月份的分录？
meizi老师 
2022 03/08 14:19
你好； 你们加计扣除12月 在12月做上面分录 。 1月的 22年的直接做 借 应交税费-未交增值税贷其他收益
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