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问题已解决
货款已付，但是对方不开发票，怎么处理呢
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你好，学员，采购的实际到了吗
2022 03/08 14:43
84784993 
2022 03/08 14:45
是的，实际采购的，但是那个供应商已多年没合作
冉老师 
2022 03/08 14:47
这个没有开具发票的话，按照暂估入账的
84784993
2022 03/08 14:48
但是预付款一直挂着呢
冉老师
2022 03/08 14:49
调账到采购中
借原材料
贷预付账款
84784993
2022 03/08 14:49
没有发票也能这样调账吗
冉老师
2022 03/08 14:51
是的，因为会计做账是根据实质重于形式的
84784993
2022 03/08 14:55
那我调这笔账，我以什么为原始单据呢
冉老师
2022 03/08 14:56
你好，你们采购实际到货，是不是有入库单，有采购合同按照这个的
84784993
2022 03/08 14:57
入库单没有对方的盖章哦，只有签名，没有采购合同
冉老师
2022 03/08 14:57
入库单没有对方的盖章，有签名，也是可以的
84784993
2022 03/08 15:20
如果是18年的收货单呢，现在才入库，会不会有什么问题呢
冉老师
2022 03/08 15:21
你好，这个没有影响的，就是调整，账务不规范的
84784993
2022 03/08 15:23
没有发票的进货，借库存商品，贷预付账款？
冉老师
2022 03/08 15:25
没有发票的进货，借库存商品，贷预付账款
冉老师
2022 03/08 15:25
是的，学员，是这样的
84784993
2022 03/08 15:26
我还还需要做些什么说明吗，毕竟配送单是18年的，现在都已经2022年了
冉老师
2022 03/08 15:27
这个写一个调账说明比较好
84784993
2022 03/08 15:28
这个调账说明应该怎么写呢，麻烦你指教一下
冉老师
2022 03/08 15:29
就是说明这个科目余额是多少，什么原因导致的，实际怎么调账，就可以的
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