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问题已解决
我想问暂估问题，如果2021年暂估了一笔数据是900元，来年发票是1000，那我冲销暂估，然后重新做账，用到以前年度损益调整科目，那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗，以前年度损益调整不是调整了2022年的数据，跟汇算清缴不是没关系了
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你好； 你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理
2022 03/08 14:56
84785015 
2022 03/08 14:59
这只是我的疑问，这块我不清楚，如果来年冲销暂估，然后重新做账，那影响的不就是2022年的数据，那汇算清缴不还是2021年的数据吗
meizi老师 
2022 03/08 15:01
你好 ； 你先说下你之前业务是什么 我才好判断
84785015
2022 03/08 15:03
比如我暂估库存商品1000元，来年票来了是900元，我是不是要冲销暂估，然后根据900元在重新做账，那不就是影响2022年的数据，2021年的1000，汇算清缴怎么修改呢
meizi老师
2022 03/08 15:06
你好； 库存商品不涉及调整损益科目 直接去 红冲了 库存商品 900 在按1000做账即可 。 到时销售了才会影响损益科目的
84785015
2022 03/08 15:07
那2021年就按着错误的暂估数据来填写库存商品吗
84785015
2022 03/08 15:10
那如果我要2021年暂估管理费用1000，2022年实际到票是900，需要用到以前年度损益调整科目，那调整的科目都做到了2022年，2021年的科目不是没有实质性的修改，改也是改到2022年去了，汇算清缴依靠什么来调啊
meizi老师
2022 03/08 15:10
你好； 1. 是的 按库存商品正常做； 2. 你在22年调整差异金额 。到时需要你21年年报按你修改后的数据来 报数据
84785015
2022 03/08 15:12
好的谢谢老师
meizi老师
2022 03/08 15:17
不客气的。帮到你就好
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