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19年的时候公司出售二手车但是没有发票，钱当年也打入账户了，现在要怎么做账调账
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这个是自己使用过的固定资产吗？
2022 03/08 15:31
郭老师 
2022 03/08 15:31
当时收到钱分录是怎么做的？
84784998 
2022 03/08 15:33
当时做了预收账款，是公司的二手车当时买来没有入账直接又转出了
郭老师
2022 03/08 15:38
你好，你们单位主营是二手车的吗？
84784998
2022 03/08 15:39
不是，是运输公司
郭老师
2022 03/08 15:41
那你补上，借固定资产，贷应付账款，
借银行存款，
贷固定资产清理
应交税费
借固定资产清理贷固定资产，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784998
2022 03/08 15:42
可是没有发票老师，已经转到清理了
郭老师
2022 03/08 15:42
没有发票，正常做账就可以的，做无票收入。
郭老师
2022 03/08 15:42
还有你们去二手交易市场办理的过户吗？如果是的话，应该有二手机动车发票的。
84784998
2022 03/08 15:43
哦哦，好的，那我冲预收吗
郭老师
2022 03/08 15:43
可以的，可以这么做的。
84784998
2022 03/08 15:44
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/08 15:44
不用客气，工作愉快。
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