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预付材料款时，等到发票实际收到需要冲减预付款怎么做呢？发票到借：原材料 预付账款/待抵扣 贷:应付账款/xx供应商 这样对吗？
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是的，就是那样处理的哈
2022 03/08 15:52
84785030 
2022 03/08 15:52
不应该贷：预付账款？
家权老师 
2022 03/08 15:55
借：原材料
应交税费-增值税-进项
贷:预付账款/xx供应商
贷:应付账款/xx供应商
84785030
2022 03/08 15:56
不太明白
家权老师
2022 03/08 15:59
就是先冲预付啊，剩余的再计入应付款
84785030
2022 03/08 15:59
那直接计入应付也可以吗？
家权老师
2022 03/08 16:02
可以的啊，根据自己的记账习惯
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