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老师，内账，2021年12月预估了比费用，今年1月正确的费用已经出来了，怎么调整？？上年预估的费用是，借：管理费用~A部门3300 管理费用~B部门9900 管理费用～C部门9900 管理费用～D部门9900 贷：其他应付款 33000，但是现在A部门是2900.73元，B部门12750.70元，C部门8600.70元，D部门8796.70元
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同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022 03/08 16:25
84785003 
2022 03/08 17:21
直接冲会影响我今年的利润吧？因为这个费用是属于去年的哦？
朴老师 
2022 03/08 17:31
同学你好
对的
直接冲就可以
这个没事
84785003
2022 03/09 15:04
能不能不挂管理费用？挂以前年度损益调整？
朴老师
2022 03/09 15:11
同学你好
内账这个没事
84785003
2022 03/09 15:15
就是可以挂以前年度损益调整这个科目对吧？那我冲掉2021年12月的这笔预估费用的分录，再重新挂以前年度权益？
朴老师
2022 03/09 15:19
内账其实可以不用的
直接计入当期就行
84785003
2022 03/09 15:22
因为老板要看当期实际的利润，那个会影响当期利润，
朴老师
2022 03/09 15:26
那你就用以前年度损益调整来做
84785003
2022 03/09 15:52
那我借：其他应付款 33000
借：以前年度损益a部门-399.27
借：以前年度损益b部门2850.7
借：以前年度损益c部门-1299.3
借：以前年度损益d部门-1103.3
贷：银行存款33048.83，这样的分录没错吧？
朴老师
2022 03/09 16:02
同学你好
以前年度损益调整最后用利润分配未分配利润冲的
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