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问题已解决
老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做账务处理呢
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同学你好
进项转出然后重新做
2022 03/08 16:39
84784996 
2022 03/08 16:42
转出进项税分录是？
朴老师 
2022 03/08 16:46
同学你好
借主营业务成本
贷进项转出
这样
然后再冲主营业务成本
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