问题已解决
麻烦郭老师继续回复下 能给我看看差额数据错在哪里了之前一直都是这样的 我查不到哪里错了具体发哪里这个差额数据现在该怎么核对
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速问速答截图你录入的期初的资产和负债所有者权益,然后再截图20年12月底的资产负债表。
2022 03/08 17:51
84785003
2022 03/09 13:43
这是20年的资产负债表财报
84785003
2022 03/09 13:44
还有这几张照片
郭老师
2022 03/09 13:45
然后你二一年自己做的呢。
84785003
2022 03/09 13:45
这是最后一张。。。。
84785003
2022 03/09 13:47
21年就没做
现在急这录入完后才做21年的
郭老师
2022 03/09 13:53
存货的你这个还没有增加上。
还有一个是应付职工薪酬,你的这个是2470020年的,这个是0
应交税费二零年是17450,你的是0
郭老师
2022 03/09 13:53
其他的是正确的,你修改吧。
84785003
2022 03/09 14:50
存货怎么增加这是改好后的差额
郭老师
2022 03/09 14:53
你好截图增加的明细。
84785003
2022 03/09 15:13
可以说具体点吗
有点没懂
截图增加什么明细我按刚才你说的都修改好了
84785003
2022 03/09 15:15
存货的你这个还没有增加上。
还有一个是应付职工薪酬,你的这个是2470020年的,这个是0
应交税费二零年是17450,你的是0
按你的要求改好后这个差额
、
84785003
2022 03/09 15:16
你说的存货的怎么增加
郭老师
2022 03/09 15:18
看一下他的明细里面,它是有库存商品还是原材料,你没有明细,这样没法判断是哪一个科目。它上面只有一个存货,有金额,看不出是哪一个科目。
84785003
2022 03/09 15:28
库存商品应该在哪个科目
郭老师
2022 03/09 15:30
你好,库存商品里面的,但是二级科目你得自己设置。
84785003
2022 03/09 16:42
麻烦老师看下这个图片
郭老师
2022 03/09 16:47
你实际仓库里有存货吗?
84785003
2022 03/09 16:49
是现金存款吗???