00:10:00
问题已解决
老师，我们年报还没有报，有纳税调整，但是现在要出审计报告，现在还没有调整，是先调整完账出报表，按调完的报表出呢还是先按没调的出，报完年报再调账好呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！你如果要出审计，就看是审计要调什么，按审计的要求调了就可以直接报年报了
2022 03/08 17:07
84785021 
2022 03/08 17:09
审计无所谓，问我们调不调，
宋生老师 
2022 03/08 17:09
你好！如果是这样，建议你先调完
84785021
2022 03/08 17:10
就是先把报表改了呗，那我的账是不是也要改呢
84785021
2022 03/08 17:11
是在2021年直接把所得税改了是吗
宋生老师
2022 03/08 17:12
你好！你是因为什么原因要调？
是这样，比如你是有费用支出1万，但是没有发票，这样的情况是不需要调账的，因为账是对的
只是不能税前扣除而已
84785021
2022 03/08 17:12
招待费超支了
84785021
2022 03/08 17:13
我2021计提的企业所得税少
宋生老师
2022 03/08 17:13
你好！这个没关系，你实际发生了那么多招待费，账上是没错的，不用调账
84785021
2022 03/08 17:13
我招待费调增后还需要补交企业所得税
84785021
2022 03/08 17:16
嗯，那我2021年计提的企业所得税需要把2022年5月补交的部分加上吗
宋生老师
2022 03/08 17:20
你好！是的。那是年报汇算清缴做就好了。
阅读 148
描述你的问题，直接向老师提问
1375
意见反馈
