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老师，科目余额表中的财务费用和利润表中的财务费用我不会看，这个数据对吗
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您好
请问都是12月份的么
2022 03/08 18:31
84785009 
2022 03/08 18:32
嗯嗯导出的是12月的好像
bamboo老师 
2022 03/08 18:32
那科目余额表跟您利润表的金额不符啊
84785009
2022 03/08 18:33
这种一般是哪里出问题了
bamboo老师
2022 03/08 18:40
可能是软件取数设置
bamboo老师
2022 03/08 18:40
如果确定都是12月份的表格的话
84785009
2022 03/08 18:43
不是会计分录导致吗，
84785009
2022 03/08 18:44
营业外收入怎么是负数什么情况下才会这样
bamboo老师
2022 03/08 19:18
不是会计分录导致
bamboo老师
2022 03/08 19:19
冲减营业外收入的时候是负数
84785009
2022 03/08 19:22
那财务费用应该取哪个数据，
bamboo老师
2022 03/08 19:27
财务费用本年累计发生额
就是科目余额表的本年累计借方金额
84785009
2022 03/08 19:30
我按利润表中的数据填的，如果按照科目余额表中的借方累计额填的话利润总额就对不上利润表，借方累计额和贷方累计额一样的
bamboo老师
2022 03/08 19:32
借方累计额和贷方累计额一样的 对的啊
财务费用月末结转到本年利润啊
那您可以把科目余额表1-12的累计数截图前的我看看吗
还有12月的利润表整的
84785009
2022 03/08 19:33
好的，我等会截图给你
bamboo老师
2022 03/08 19:40
好的 等您截图上传哈
84785009
2022 03/08 19:48
老师你看看还是没有变化
bamboo老师
2022 03/08 19:50
这个数据确实跟科目余额表不一样
您本月数都不一样啊
84785009
2022 03/08 20:04
这是什么原因
bamboo老师
2022 03/08 20:06
您看下利润表取数设置是否有问题
或者您看下十一月对应的数据是否是正确的
84785009
2022 03/08 20:19
老师这是11月报表
bamboo老师
2022 03/08 20:20
你科目余额表的数据还是没有变化啊
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