00:10:00
问题已解决
老师，我们供应商去年有张发票开错了，我们又抵扣掉。现在在系统发起红字申请。那账务处理应该怎样做呢？跨年了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，去年是怎么做的账务处理？
2022 03/08 18:33
郭老师 
2022 03/08 18:33
购买的货物吗？如果是的话，借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
84785013 
2022 03/08 18:34
加工费，原来的是：
借：委托加工费
进项税额
贷：银行存款
郭老师
2022 03/08 18:38
借应付帐款
贷委托加工物资
应交税费应交税费进项转出
84785013
2022 03/08 18:39
不是原路红冲？
郭老师
2022 03/08 18:41
之前的进项需要做进项转出的，因为你的附表二，在进项转出里面填写不是填写的进项负数。
阅读 78
描述你的问题，直接向老师提问
81
意见反馈
