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问题已解决
老师，我们是11月卖给客户的货，但是2月客户给我们退货我们也退了钱给她，我们也退了货给厂家，那我们应该怎样做账？
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你好 借收入
应交税费
贷银行
借主营成本负数
贷库存商品负数
借应收
贷库存商品
2022 03/08 18:48
84785039 
2022 03/08 18:51
我们用的是ncc那我们是不是要做个退货销售单
玲老师 
2022 03/08 18:53
你好 是的 要做个退货销售单
84785039
2022 03/08 18:59
那我退款的这笔就做个付款单咯是吧
玲老师
2022 03/08 19:04
你好 那我退款的这笔就做个付款单
84785039
2022 03/08 19:14
好的，谢谢老师
玲老师
2022 03/08 19:15
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
84785039
2022 03/09 09:20
老师，我还想问下昨天的问题，因为这个系统很难搞，我退钱给客户做付款单生成凭证，那分录就是借主营业务收入和应交税金销项税贷银行是吗？
玲老师
2022 03/09 09:26
你好 这样分录也是可以的
84785039
2022 03/09 10:21
老师我有点蒙了，角塑我们是11月和总部进了2片11月就卖出去2片，那2月客户不合适带退回来产品，在这里我们要不要入账，怎样入？那我们货直接退回总部，总部2月给我们开发票退货，我在2月做退货但是没有库存退那2片怎么做好？
玲老师
2022 03/09 10:31
你好 进货要入账，
借库存
贷银行
销售要入账
借银行
贷收入
应交税费
客户退货也入账
借收入
税金
贷银行
你自己退货
贷银行
贷库存
84785039
2022 03/09 10:39
老师，我做销售退货单分录是借应收账款负数借方，贷主营业务收入和应交税金对吗？那退款给客户时候怎样做分录？是借库存贷银行吗？
玲老师
2022 03/09 10:48
我做销售退货单分录是借应收账款负数借方，贷主营业务收入负数和应交税金负数
那退款给客户时候怎样做分录？是借库存贷银行吗？ 不对 借应付
贷银行 上面已给写分录 建议抄上就对了
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