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老师，结转成本是工程施工下的明细科目，
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你好，请问你想问的问题具体是？
2022 03/08 18:54
84785021 
2022 03/08 18:57
我接受了一家建筑账，之前的会计在工程施工里设置了一个明细科目叫结转成本。然后月末的时候他结转主营业务成本的时候，贷方不是料工机，贷方是这个明细科目"结转成本"，这是咋回事，然后每个月末料工机里还有余额在借方，那个结转成本明细科目还有余额在贷方。
邹老师 
2022 03/08 18:58
你好，在工程施工里设置了一个明细科目叫结转成本，这个显然是错误的
84785021
2022 03/08 19:02
老师这是12月科目余额，你看看成本科目和结转主营业务成本那两块，什么情况
邹老师
2022 03/08 19:02
你好，在工程施工里设置了一个明细科目叫结转成本，这个显然是错误的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785021
2022 03/08 19:03
看看图片里的工程施工明细科目，和结转主营业务成本。这个数据的勾稽关系
邹老师
2022 03/08 19:04
你好，工程施工明细科目，最终都需要结转到 主营业务成本
84785021
2022 03/08 19:05
科目余额必须为零吗
邹老师
2022 03/08 19:06
你好，如果工程结束了，是的
84785021
2022 03/08 19:06
没结束可以不为零，料工机都可以不为零
邹老师
2022 03/08 19:07
你好，是的，是这样的
84785021
2022 03/08 19:11
那图片里的“结转成本”明细科目第一本身就是个错误，其次贷方有余额也是错误
邹老师
2022 03/08 19:12
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785021
2022 03/08 19:13
是，就是结转成本这个明细本身的设置并且贷方还有期末余额
邹老师
2022 03/08 19:13
你好，这样设置是有问题的
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