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老师您好，建筑行业工程款100万，我给甲方开9%增值税专票。我收到50万材料费13%增值税专票。收到30万劳务费1%增值税专票。 需要交所得税=100*9%-50*13%-30*1%=2.2万是吗？ 另外100-50-30=剩下的20万怎么交税？
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如果这些都是不含税的金额的话，是这么做的。
你单位的利润是多少？有其它的费用吗？
2022 03/08 19:11
84784967 
2022 03/08 19:16
是不含税金额。补税2万2对吧。
没有其他费用。您说的利润就是剩下的20万对吧？
我就是不明白这20万还需要扣什么税
郭老师 
2022 03/08 19:19
增值税对的
附加税需要缴纳缴纳的增值税*6%
印花税100*万分之三/2
20需要交所得税这个是利润
84784967
2022 03/08 19:28
您是说除了交2.2万，还要交附加税2.2万*6%=1320元。交印花税100万*万分之3=300元。
20万交所得税，税率是多少？
郭老师
2022 03/08 19:41
你好，对的是的利润100万以内的小型微利企业，税率2.5%。
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