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问题已解决
请问这个题的具体答案是什么啊
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你好，同学，具体计算过程为
2022 03/09 08:28
小默老师 
2022 03/09 08:35
应纳税所得额=500+5+10-30+15-6=494
应交企业所得税=494*25%=123.50
递延所得税费用=-10*25%-（25-6+15-25）*25%=-4.75
所得税费用=123.5-4.75=118.75
净利润=500-118.75=381.25
选择B选项
84785022 
2022 03/09 08:35
那老师要写分录的话要怎么写呢
小默老师
2022 03/09 08:36
分录为
借：所得税费用 118.75
递延所得税资产 4.75
贷：应交税费-应交企业所得税 123.50
小默老师
2022 03/09 08:36
分录如上所示，感谢对我的回复给予评价
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