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请问建筑劳务公司，开的建筑服务*劳务服务发票，如果当月没有收入，那支出的成本是放在那个成本科目了
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你好，工程施工里面的。
2022 03/09 09:21
84785030 
2022 03/09 09:22
工程施工是可以建二级科目的嘛
郭老师 
2022 03/09 09:23
可以的啊，完全没有问题啊，材料费人工费等。
84785030
2022 03/09 09:26
工程完了，但是款项还没有转完，未付的材料款这些，是可以暂估，等款项下来了，再用发票先冲销再做账嘛，如果是人工费 借 主营业务成本-民工工资 贷 应付账款-暂估吗
郭老师
2022 03/09 09:27
可以的，可以这么做的。
84785030
2022 03/09 09:28
后面发工资，是做相反分录，还是红冲了
郭老师
2022 03/09 09:29
之前的分录不变，金额是负数，然后做正确的。
84785030
2022 03/09 09:33
暂估的工资，先是做冲销分录，然后计提，最后做付工资的分录嘛
郭老师
2022 03/09 09:33
对的是的，是这么做的。
84785030
2022 03/09 09:43
比如一月开票收入50万，1月就计提45万，付了30万，剩余的后面付款，这样是不是就不用暂估了
郭老师
2022 03/09 09:44
好对的是的可以的。
84785030
2022 03/09 09:46
计提的工资后面要附工资表，暂估的后面要附工资表不了
郭老师
2022 03/09 09:47
好，暂估的，用不用都可以。
84785030
2022 03/09 09:48
就是如果不明确后面工资要付多少，最好是暂估嘛
郭老师
2022 03/09 09:49
你好，对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 03/09 09:49
想要抵扣所得税就暂估？
84785030
2022 03/09 09:51
是的，想要抵扣所得税，可以暂估了，到4季度的时候，没有付完的再来调整，是可以的嘛
郭老师
2022 03/09 09:54
可以的，可以调整的。
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