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老师，我们公司用支付宝开的公户，用来做报销用，员工报销都没有发票，怎么入账呢？只有明细单
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你好 ； 入账到时 计入 借费用或者成本贷其他货币资金 -支付宝。 到时汇算就得调整成本费用的
2022 03/09 09:45
84785044 
2022 03/09 09:46
怎么调成本费用呢
meizi老师 
2022 03/09 09:50
你好； 汇算填写纳税调整表 ；扣除类项目里面 其他里面去调增
84785044
2022 03/09 09:51
那到时候企业所得税就得多交了是吗
meizi老师
2022 03/09 09:55
你好； 是的； 你盈利了所得税就会多缴纳的
84785044
2022 03/09 09:59
好的，个税专项附加扣除需要手动填吗？还是系统会自动带出来
meizi老师
2022 03/09 10:05
你好； 一般是你们自己员工填写 后 选择 你单位作为扣缴义务人后； 系统会自动的
84785044
2022 03/09 10:07
扣除限额会自己带出来吗？还是我们手动填，为啥我们系统没有限额
meizi老师
2022 03/09 10:09
你好；是的。系统会自动出来的 。累计金额的
84785044
2022 03/09 10:10
是在填写工资的这一项带出来吗？还是税款计算那里
meizi老师
2022 03/09 10:14
你好 ； 自动带出来在专项扣除 里面 。 自己看下
84785044
2022 03/09 10:19
专项附加扣除只有项目，没有金额，怎么办
meizi老师
2022 03/09 10:25
你好； 你们专项扣除是不是没有写对； 正常写对了 公司下载更新后就可以自动取数的
84785044
2022 03/09 10:37
好的，还有个问题老师，就是支付宝做账凭证后边付明细可以吗？没有回单也没有票，我一个月做一笔，借费用，贷，其他货币资金支付宝
meizi老师
2022 03/09 10:39
你好1. 是的 可以的 2. 到时 就这样挂分录即可
84785044
2022 03/09 10:51
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 03/09 10:53
不客气的。帮到你就好 ；
84785044
2022 03/09 10:58
现在还可以报一月份的个税吗，老师
meizi老师
2022 03/09 11:02
可以报 ；但是逾期了可能罚款的哦 。 假如之前没有按月报的话
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