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你好老师，外地项目预缴的税款在汇算清缴的时候显示退税200多块钱，项目所在地预缴的能再机构所在地申请退税吗？
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你好，可以试一下的，因为有些地方退税很麻烦，税务局有些要求查账才可以。
2022 03/09 10:04
84785025 
2022 03/09 10:05
哦，就怕汇算清缴显示需要退税，我就申请退税，怕税务局查账
郭老师 
2022 03/09 10:07
这个得看你税务局了。
84785025
2022 03/09 10:37
老师，小规模算第一季度差不差成本票，我说下我的思路看对不对：就是看12月份的利润表里的利润总额是多少加上或减去第一季度的1-3月份的总收入（这个收入是含税还是按不含税呢？）再减去1-3月的成本费用票金额再减去1-3月人员工资=是差成本票还是不差成本票，对吗？
郭老师
2022 03/09 10:38
你好，你要管12月份的利润表干什么啊？这是重新一年啊。
郭老师
2022 03/09 10:38
看你第一季度的利润表、利润总额，你做了汇算清缴吗？如果没有做汇算清交之前不允许弥补亏损的，做了汇算清交才可以弥补亏损。
84785025
2022 03/09 10:41
哦，新的一年是不需要管去年度的是吧？那就只看2022年1月份的利润表的利润总额，收入呢？是按含税收入还是不含税收入？
郭老师
2022 03/09 10:42
你好，对的是的，但是以前年度有亏损的可以弥补。第一季度它很特殊，如果没有做汇算清交，他不会让你弥补亏损的。
84785025
2022 03/09 10:46
还没有做汇算清缴申报，那第一季度算查不差成本票：1-3月开票收入-1-3月人员工资-1-3月成本费用对吗？
郭老师
2022 03/09 10:49
你好，对的是的，是这么做的。
84785025
2022 03/09 10:50
那这个1-3月份的收入不超45万是按含税收入来算吧？
郭老师
2022 03/09 10:53
你好，按不含税的收入来的。
郭老师
2022 03/09 10:53
不需要交的增值税结转到营业外收入里面去。
84785025
2022 03/09 10:58
算第二季度差不差成本票是不是就得把第一季度的3月份利润总额表里的利润算上吗？
郭老师
2022 03/09 10:58
你好，对的是的，根据您累计的，然后减去以前年度的亏损，这个余额乘以税率减去之前第一季度预缴。
84785025
2022 03/09 11:02
2021年的12月份的利润总额为什么不能算在2022年的第一季度里，有点不是很懂，希望老师说一下
郭老师
2022 03/09 11:03
你好，因为企业所得税是按年累计来缴纳的。
郭老师
2022 03/09 11:03
就跟你的工资薪金是一样的，所属期一月份都是从新开始。
84785025
2022 03/09 11:04
哦，明白了，后面的算季度成本票就是需要把前一季度的利润总额算上对吗？
郭老师
2022 03/09 11:06
对的是的，是这么做的。
84785025
2022 03/09 11:15
感谢老公
84785025
2022 03/09 11:16
感谢老师，说错了
郭老师
2022 03/09 11:18
不用客气，工作愉快。
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