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现在让调增一笔研发费用，请问我如果不反结去年12月账，直接做到现在30万的话，这怎么实现税前抵扣呀？
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你好！你可以计入以前年度损益调整科目，然后汇算的时候，填入对应科目
2022 03/09 10:33
84785017 
2022 03/09 10:40
老师一般哪种方法好呀？如果反结账计入这笔研发费用的话那报表跟之前电子税务上的就不一样了，请问不改之前的，直接按新的做，年报也按新的做可以不？
宋生老师 
2022 03/09 10:42
您好！当然是返过去改了。对不上可以修改
84785017
2022 03/09 10:45
老师您是说反结账做到去年比做到今年好是吗？那报表现在只能去税务局大厅改吧，不给不行吗？
宋生老师
2022 03/09 10:46
你好！是的。不改不行，到时候税务局还是会找你
84785017
2022 03/09 10:47
如果录入到今年是不是就不能实现税前扣除了呀？录入到去年和录入到今年有啥区别不？哪种方式好呀？
宋生老师
2022 03/09 10:50
你好！是的，你不改就弄不了。至少要在汇算清缴填进去，不然就扣不了
84785017
2022 03/09 11:03
老师不改就弄不了是啥意思
宋生老师
2022 03/09 11:05
你好！就是你要改，才能税前扣除。要么改账，要么改汇算清缴的数据
84785017
2022 03/09 11:07
老师改账还是改汇算清缴哪个好呀？
84785017
2022 03/09 11:07
如果汇算清缴还没做，填写哪里会实现税前扣除呀？
宋生老师
2022 03/09 11:08
你好！改账，因为改了账后，汇算清缴就跟着账走就好
84785017
2022 03/09 11:09
老师如果改了账目但是报表不改去年12月份和1月的了，这汇算清缴有影响不
宋生老师
2022 03/09 11:10
您好！有，报表对不上税务局也会找in
84785017
2022 03/09 11:11
另外如果不改账目，而是做到今年，那是不是今年和明年汇算清缴都得想着改动汇算清缴表格呀？那今年和明年填写汇算清缴哪里呀？
宋生老师
2022 03/09 11:14
你好！是的。都要改。至于调到哪儿，这个就要看情况了，如果是费用化填入管理费用
84785017
2022 03/09 11:18
老师您是说如果不改账目，那今年和明年汇算清缴时都给改填写是吗？也就是说今年调增，明年再调减，而不能说不反结只改今年汇算清缴报表，明天不管了，是这意思不？
84785017
2022 03/09 11:19
老师如果改汇算清缴的表，在哪个表的哪行哪列填写呀
宋生老师
2022 03/09 11:23
您好！。至于调到哪儿，这个就要看情况了，如果是费用化填入管理费用，期间费用的表
84785017
2022 03/09 11:26
老师您是说如果不改账目，那今年和明年汇算清缴时都给改填写是吗？也就是说今年调增，明年再调减，而不能说不反结只改今年汇算清缴报表，明天不管了，是这意思不？
宋生老师
2022 03/09 11:27
你好！不是，只要今年做去年的汇算清缴才要调。明年做今年的时候不用再调了
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