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问题已解决
老师，你好，我去年有一张普票当做专票入账了，没注意，现在我怎么调整帐
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当时的分录是怎么做？
2022 03/09 10:31
郭老师 
2022 03/09 10:31
实际并没有抵扣是不是？
84784955 
2022 03/09 10:36
实际并没有抵扣，当时就借费用 借：应交税费（ 进项税）贷：银行存款
郭老师
2022 03/09 10:37
借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项。
84784955
2022 03/09 10:39
利润分配这个科目要调整吗
郭老师
2022 03/09 10:40
你好，以前年度损益调整，月末结转到利润分配，未分配利润。
84784955
2022 03/09 10:42
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/09 10:44
不用客气，工作愉快。
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