问题已解决

老师,我11月的个税在发放工资的时候忘扣了,拿到银行扣款单我分录该怎么做,谢谢!

84785007| 提问时间:2022 03/09 10:41
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款
2022 03/09 10:41
84785007
2022 03/09 10:50
中间含有60是改申报多扣了分录也也这样写吗?另我不申请退款了是不是还要做一笔分录?麻烦告知,谢谢!
辜老师
2022 03/09 11:15
你是发放工资忘记扣除个税了,但是缴纳个税还是要做的 发放工资的分录 月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 库存现金/银行存款或现金 缴纳个税 借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款 下个月发放工资的时候吧没有扣除的个税,一起扣除下来就可以
84785007
2022 03/09 12:13
老师您看我这样做对吗?这里我就是没太明白
辜老师
2022 03/09 13:44
这个个税,员工后面打款到公司了吗
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