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老师 请问 去年有一笔缴纳公积金分录写错了 应该是借：应付职工薪酬 贷：银存 我写成借：管理费用 其他应付款 贷：银存 请问我怎么调啊？
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直接反记账到12月去，重新做报表
2022 03/09 10:53
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老师，正常公积金是
计提：借：管理费用 ，贷应付职工薪酬——公积金
发放：借：应付职工薪酬——公积金，贷：银存
因为我们省，公积金是当月交当月，那是不是就不用计提，直接做发放的分录。分录 这样写可以吗，是合规吗？
借：管理费用（个人）-公积金
应付职工薪酬（单位）-公积金
贷：银存
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请问老师，职工福利费必须要经过应付职工薪酬这个科目吗？就是借：费用，贷：应付职工薪酬，再借：应付职工应酬，贷：现金或者银存，不能直接借：费用，贷：现金或者银存吗
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去年有一笔计提公积金，本来是计提借管理费用，贷应付职工薪酬，缴纳时应该是，借应付职工薪酬，贷银行存款。可以在缴纳时写错成了借管理费用，这种情况在今年怎么调整
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购买保险的分录是：
借：其他应付款
贷：银存
是这样吗？
还是：
借：其他应收款
贷：银存
？
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借，其他应付款A 贷：银存。 应该冲其他应付款B，现在还怎么写分录？
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