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进项专票，福利费，不抵扣，做分录时，怎么做呢，必须要做价税分离吗，做的话那进项税就不一致了
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选择了不抵扣勾选这个选项，直接价税合计做账就可以的，借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬，福利费贷银行存款，你不需要在附表二填写的。
2022 03/09 11:07
84784991 
2022 03/09 11:28
如果也不选择不抵扣，那怎么做呢
郭老师 
2022 03/09 11:30
你好，那你就选择镜像认证是吗？
84784991
2022 03/09 14:03
也不认证，就是做账
郭老师
2022 03/09 14:05
借管理费用、福利费
应交税费、待认证
贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬、福利费
贷银行存款。
84784991
2022 03/09 14:05
什么样的情况要在表二填？
郭老师
2022 03/09 14:08
选择了抵扣，勾选确认了之后在附表二。
84784991
2022 03/09 14:42
填在打星号的13项吗，其他地方要填吗
郭老师
2022 03/09 14:44
你好，你当月认证当月进项转出35蓝也得填写的，如果只考虑进项转出，不考虑你的镜像的话，在其他的地方不需要填写。
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