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老师，帮我看看社保和工资表的分录对不对？我把工资表也拍给了帮我看看有什么问题没
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你好，其他应收款-马玲，那是怎么回事啊？
2022 03/09 11:16
84784968 
2022 03/09 11:24
是这样的，公司借马玲款就挂账了，后期她的报销没有报她的账慢慢变成负数了，工资表记账的时候也挂她的账
84784968
2022 03/09 11:26
发工资的时候一部分工资账户支付，另一部分挂她的账了
徐悦 
2022 03/09 12:00
好的，那就没有问题，其他应收款统一起来，不能前面用其他应付款
84784968
2022 03/09 12:04
老师您说的我没明白啥意思？请老师再解释一下谢谢
徐悦
2022 03/09 12:54
你看你的第一个分录，扣个人部分用了其他应付款。
第二个分录，扣个人部分用了其他应收款。
84784968
2022 03/09 13:02
就是说统一用 其他应收 这个科目，去年的账没统一那咋办全部要改掉吗？
徐悦
2022 03/09 14:16
去年的账，不用改掉，只要其他应付款没有余额就好啦。以后统一用其他应收款就可以了
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