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问题已解决
但纳税调整明细表，收入类其他填写帐载金额，然后你的成本在30蓝填写帐载金额， 你的收入和成本都是减少。
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你好； 你具体业务是什么。 描述下好判断
2022 03/09 11:23
84785026 
2022 03/09 11:28
12月开的发票，元月份作了负数
因为开重了
meizi老师 
2022 03/09 11:30
你好； 那你这个分录要走以前年度损益调整去处理的； 成本 你要按照你实际成本去写的 ； 你 开票多开了。 成本 多结转了吗
84785026
2022 03/09 11:35
去年的都结转了。就是在元月份作申报时发现多开了发票，当月忘了冲红。在元月份时又冲不了红，只有做负数金额了。
84785026
2022 03/09 11:36
变成跨年跨月了。当月发现的当月处理还会，现在这情况我不会弄了
meizi老师
2022 03/09 11:46
你好； 如果结转了。现在就1月去红冲。 红冲之后 按照你 红冲之前的数据去报 ； 按你 21年应该的收入和成本去报
84785026
2022 03/09 11:50
那现在怎么做调整呢
84785026
2022 03/09 11:53
汇缴清算里怎么做调整
meizi老师
2022 03/09 11:54
你好； 账上走以前年度损益调整去处理红冲 。 如果 你 22年调整后 按照你21年 账上做的数据去报 按照你开重复的 收入和成本去报的 ；
84785026
2022 03/09 12:07
意思就是在汇缴清算日前因为跨年红冲发票导致去年收入多计了，那么在今年汇缴清算的时候怎么调 整收入啊？
meizi老师
2022 03/09 12:25
是的；分录正常走以前年度损益调整去红冲 做 ；到时直接调整报表数据即可，调减收入。
84785026
2022 03/09 12:34
那去年多交的增值税有得退吗？
meizi老师
2022 03/09 12:34
可以的。 电子税务局有一个 一般退抵税管理 里面有一个多缴纳 误收退税的申请表的
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