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请问，缴纳个税时我已做分录：借应交税费-应交个人所得121.13，贷银行存款121.13，发工资时已做：借应付职工薪酬，贷应交税费-应交个人所得121（扣员工的121元），那这差额的0.13元，怎么做分录？才能平？
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借应付职工薪酬
贷营业外收入
2022 03/09 11:32
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完整的分录是借管理费用 贷应付职工薪酬 ，这一步是计提吗？ 然后在转应交税费-应交个人所得税？ 是借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税 最后在银行存款支付 借应交税费 贷银行存款？
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个人所得税计提是不是 借其他应收款 -XX 贷 应交税费-个人所得税 缴纳的时候是 借 应交税费-个人所得税 贷 银行 扣工资的时候是 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款
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个人所得税不属于应付职工薪酬，但是为什么代扣代缴的时候是借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交个人所得税啊
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老师请问，我这月开发票有增值税销项，月末分录是不是做下分录，借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税，下个月交，借:应交税费-未交增值税贷现金，这样做分录对么
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老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷：银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
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