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我司是物业服务公司，想请教这上面的销项税额是怎么计算出来的 ？
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你好，你看看增值税附表一上面的数据
2022 03/09 11:52
84785010 
2022 03/09 14:04
老师，那这个表要填的是什么数据呢
徐悦 
2022 03/09 14:15
这是代扣代缴的数据，比如给国外付佣金，需要代扣代缴税款的
84785010
2022 03/09 21:36
好的，谢谢老师
84785010
2022 03/09 21:37
请问怎么调整以前年度申报的税款呢？前期申报错误的话
徐悦
2022 03/09 21:43
你说的是增值税申报表申报错误吗？还是账务处理错误
84785010
2022 03/09 21:45
申报表错误，申报表的加计抵减扣除率错了
徐悦
2022 03/09 21:49
你在电子税务局里面更正下试试。
84785010
2022 03/09 21:50
是回去以前月份的申报表更改吗
徐悦
2022 03/09 21:50
嗯，是回到原来的申报表修改
84785010
2022 03/09 21:56
修改后会产生什么后果？因为跨年度了
徐悦
2022 03/09 22:06
有可能会出现预警，但是不一定
84785010
2022 03/09 22:07
嗯嗯，好的
84785010
2022 03/09 22:08
老师，可以跟我说一下报税的流程吗
84785010
2022 03/09 22:08
没有实际保税过，能不能和我说一下具体流程
徐悦
2022 03/09 22:47
这个有点复杂，一言两语可能说不明白。
大体流程说下吧，
首先每月会开发票，然后计算进项税额，勾选。做凭证，出报表。
电子税务局申报各种纳税申报表，财务报表。
自然人客户端申报个税。
84785010
2022 03/10 06:29
其他的都大概了解，电子税务局申报财务报表是指什么报表呢？怎么操作？
徐悦
2022 03/10 06:35
资产负债表，损益表，现金流量表
徐悦
2022 03/10 06:38
根据你的凭证数据填报就可以，一般是季度报表
84785010
2022 03/10 06:54
是季度报的时候才需要填这三大报表对吧？
徐悦
2022 03/10 07:12
一般是的，大规模的公司每月申报
84785010
2022 03/10 07:14
申报月报表对平时报税的数据有什么影响吗？
徐悦
2022 03/10 07:16
没有什么影响的呢
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