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老师，我公司主营业务是消防设施安装、设施检测服务的。有个项目中标了，2月份支付了一笔代理费用并收到对方发票，这笔费用可以作为这个项目的成本，根据发票怎么记账？
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你好！这个可以计入工程施工合同成本—服务费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款等
2022 03/09 11:36
84784968 
2022 03/09 11:38
我们是小规模，用哪个科目来记账？
宋生老师 
2022 03/09 11:39
你好！工程施工合同成本—服务费 贷银行存款等
84784968
2022 03/09 11:42
一级科目是主营业务成本对吗
借：主营业务成本-工程施工合同成本-服务费 是这样吧？
宋生老师
2022 03/09 11:56
你好！其实这个工程施工就是一级科目，不过你可以不用这个，直接用主营业务成本做一级科目
84784968
2022 03/09 11:58
我账套里一级科目没有你说的这个，有 主营业务成本科目，
宋生老师
2022 03/09 11:59
您好！恩，那你就用主营业务成本就可以了
84784968
2022 03/09 11:59
谢谢老师
宋生老师
2022 03/09 12:00
您好！不用客气的了
84784968
2022 03/09 12:01
还有两个分录请老师帮我看看有什么问题
宋生老师
2022 03/09 12:02
您好！第二个是没问题的，第一个不能确认
84784968
2022 03/09 12:07
为什么不能确认？马玲的账是负数，是因为当初公司借她款，后来她有报销的公司没报，工资发放时候一部分账户支付的，另一部分挂她的账了，慢慢变成负数了
宋生老师
2022 03/09 12:08
你好！恩。这就是老师不能确认的原因，因为老师只看到分录，不知道为什么这样。所以没办法判断
84784968
2022 03/09 12:10
这么说工资表这样记账没问题吧
宋生老师
2022 03/09 12:12
你好！可以的。没问题
84784968
2022 03/09 12:13
谢谢老师
宋生老师
2022 03/09 12:13
您好！不用客气的了
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