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老师，请问汇算清缴是报几月份的财务报表。
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你好，填写去年12月份的。
2022 03/09 11:43
84785009 
2022 03/09 11:45
那请问在年前暂估了成本和费用，在汇算清缴前我们收到发票冲了暂估成本费用。请问12的年报表会变吗，在汇算清缴的时候怎么能体现。
郭老师 
2022 03/09 11:47
你好，不会变的，不影响你用以前年度损益调整做到当月。
郭老师
2022 03/09 11:47
暂估和发票是不是一样的？
84785009
2022 03/09 11:49
发票是今年的发票，类型是一样的。那请问调整的分录怎么写
郭老师
2022 03/09 11:50
当时你暂估的分录怎么做的？
84785009
2022 03/09 11:52
借，库存商品 贷 应付账款 库存商品结转成本了
郭老师
2022 03/09 11:53
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷以前年度损益调整，
借库存商品贷应付账款，
借以前年度损益调整贷库存商品。
84785009
2022 03/09 11:57
好的，谢谢老师，那12月的财报不变，我汇算清缴就按照12月的财报上报就行了吧
郭老师
2022 03/09 11:59
对的是的，是这么做的。
84785009
2022 03/09 12:12
谢谢老师
郭老师
2022 03/09 12:15
不用客气，工作愉快。
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