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老师，请问下计提社保，是1月份计提2月的吗？我们公司新开户，1月份开始买社保的，之前12月份没有计提，这后面的怎么做账呢？
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你好
你的理解是正确的
你1月份
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
2022 03/09 11:42
84784962 
2022 03/09 14:25
我们现在是2月份先公司交社保，月底我才计提2月份社保，这样错了没
王超老师 
2022 03/09 14:32
你好，这个是可以的，但是你这样账务处理相当于是在结转的，并不是在计提的
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