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问题已解决
老师，公司被稽查了，说21年销售500万，没有人员工资没有成本票为什么只盈利30000元，是暂估费用了，发票开在了22年1月了，请问这有什么问题吗
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你好，汇算清缴之前发票开进来的没有问题的，可以。
2022 03/09 12:31
84785033 
2022 03/09 12:33
也就是说跟他们这样解释就可以是吗？
郭老师 
2022 03/09 12:34
你好，对的是的，这个都是有规定的。
84785033
2022 03/09 12:34
是不是合同要提现是21年的业务呢
郭老师
2022 03/09 12:35
你好
最好有这些的，还有你支付的证明也有。
84785033
2022 03/09 12:41
如果有些我这业务应该是没有问题的是吧？不会被罚吧
郭老师
2022 03/09 12:42
好，没有问题，可以的。
84785033
2022 03/09 12:43
可他们是怎样查到的呢？没明白这里面的问题
郭老师
2022 03/09 12:45
你好，大数据，你们只有开出去的发票，没有收到的。
郭老师
2022 03/09 12:45
你的收入，还有开出的每一笔发票，税务局都能监控。
84785033
2022 03/09 12:55
也就是他们查大数据没有开进来的票，进项和销项票他们都是能查到的是吗
郭老师
2022 03/09 12:59
你好
对的
是的
是的
84785033
2022 03/09 13:01
老师，那我收到这个票是不是直接在2月冲暂估就可以呢？用改上年报表吗
郭老师
2022 03/09 13:10
对的是的，不用修改的。
84785033
2022 03/09 13:23
也就是21年12月提现挂着这个暂估没事是吧，在22年2月才提现冲平这样没问题吧
郭老师
2022 03/09 13:23
对的是的，汇算清缴之前发票到了都可以抵扣。
84785033
2022 03/09 13:40
哦，那汇算清缴时我就按21年12月报表申报就是吧
郭老师
2022 03/09 13:42
对的是的，是这么做的，有调整的数据，在纳税调整明细表里面调整就行。
84785033
2022 03/09 13:43
嗯嗯明白了谢谢老师
郭老师
2022 03/09 13:45
不用客气
工作愉快
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