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问题已解决
就是报表填写错了，导致销项税借方余额，应交增值税90.10结果交了180.2元，下月又退回来多交的部分，这个怎么做分录
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你好； 你报表怎么错误了 。 描述下 你申报表是多少；账上是多少； 实际你发生的是多少；这样好判断分录
2022 03/09 13:57
84785034 
2022 03/09 14:00
减免填错了，现在不是疫情减免税点1吗？就是减免的填错了
meizi老师 
2022 03/09 14:04
你好； 去修改减免表才行的；然后 退回来的金额 。 你做账 借 银行存款贷应交税费-应交增值税
84785034
2022 03/09 14:13
附加税呢
meizi老师
2022 03/09 14:16
你好；附加税 如果你减免后 按 你减免后的增值税来 计提附加税的 。 看你是否产生了 增值税哈 。如果附加税也多缴纳了 也申请退税
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