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问题已解决
老师好 我想把应收账款借方调转为其他应收款-个人的分录
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同学你好
借其他应收款
贷应收账款
这样做
2022 03/09 14:36
84785045 
2022 03/09 14:40
老师好
应收账款借方是我们股东之一
现在就是比如 应收账款100 他是占50%那净利润消掉他的50%等于他的分红 剩余50%转入到其他应收款-他个人 这个分录咋做 老师我描述清楚了吗
84785045
2022 03/09 14:42
转入他个人的50%就是其余股东的钱
那我现在要销掉应收款100 其中50销净利润 50转入其他应收款个人
84785045
2022 03/09 14:45
麻烦老师指导 我这纯内账
朴老师 
2022 03/09 14:47
内账直接按照我给你的分录来做就可以
这样冲减往来就行
84785045
2022 03/09 14:49
可是我 冲减应收账款100 转到其他应收款只50 还有50冲减未分配利润 这个之前的逻辑 我怕冲不对
84785045
2022 03/09 14:53
麻烦老师看看我做的分录
朴老师
2022 03/09 14:57
同学你好
这样做就可以的
84785045
2022 03/09 15:11
可是未分配利润余额对不起来
朴老师
2022 03/09 15:16
内账是按照实际业务来做分录的
84785045
2022 03/09 15:17
是的 但是资产负债表的未分配利润咋合计的不对 不知道哪里问题
朴老师
2022 03/09 15:21
用了以前年度损益调整或则利润分配未分配利润之后就是不一样了
84785045
2022 03/09 15:24
哦 那我销掉的应收款200 未分配50 转其他150
那假如未分配之前是60销掉50只剩10了？转其他的150不影响未分配的余额吗
朴老师
2022 03/09 15:28
未分配利润消掉了50就影响了
84785045
2022 03/09 15:29
嗯我知道 那假如之前未分配是60 销掉50 余额应该是10吗
转到其他应收款的150影不影响未分配利润余额呢
朴老师
2022 03/09 15:37
是的
最后是10
会影响的
84785045
2022 03/09 15:38
嗯也就是说销掉应收150转到其他应收的150不影响未分配利润余额
朴老师
2022 03/09 15:46
对的
这个一百五不影响
84785045
2022 03/09 15:50
好的老师 我最后再问问您
就是我销应收款100 股东销50 剩余50转他个人借款 那我是把未分配利润销50吧 不是销100吧 毕竟应收款是销掉了100
朴老师
2022 03/09 15:56
不是有五十是借款吗
借款不是利润
84785045
2022 03/09 16:04
那之前在应收账款的时候是利润啊 我只消了一半未分配利润 一半转其他应收借款 这个未分配利润不会有虚高吧
朴老师
2022 03/09 16:11
同学你好
应收账款对应的收入之前不是结转损益了吗
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