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跨年发票红冲及账务处理
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你好专票还是普票的？
2022 03/09 15:00
郭老师 
2022 03/09 15:00
你们单位是销售方的吗？
84784947 
2022 03/10 09:11
专票，销售方
郭老师
2022 03/10 09:13
发票没认证
你们单位开红字信息表，在开票系统里面有一个红字信息表填开
选择销售方申请
然后下一步
打印出来，然后找到这个信息表查询上传，审核通过之后再打印出来，然后自己开红字发票。
郭老师
2022 03/10 09:14
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
然后你的成本需要红冲，如果是销售货物的，
借主营业务成本，负数
借库存商品。
84784947
2022 03/10 14:39
发票是因为抬头开错了，所以要红冲，现在开红字发票抬头还是写之前错误的？
郭老师
2022 03/10 14:41
你好
对的
是这么做的
84784947
2022 03/10 14:52
搞定了，谢谢老师
郭老师
2022 03/10 14:53
不用客气，工作愉快。
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