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问题已解决
老师，我们单位有一部分员工的社保是单位给拿，有几个员工是需要承担个人部分的，我们是3月份开始缴纳的保险，在开3月份工资的时候在扣回个人部分，麻烦老师帮我看看我的分录对不对
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问您的分录在哪里
2022 03/09 15:00
84785030 
2022 03/09 15:01
没发过去
bamboo老师 
2022 03/09 15:03
计提的时候
借：管理费用-社保费等
贷：应付职工薪酬-社保费
发放工资的时候
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
上交社保的时候
借；应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
借；营业外支出 员工的社保是单位给拿
贷：银行存款
84785030
2022 03/09 15:04
社保费用区分制造费用和管理费用吗？
bamboo老师
2022 03/09 15:05
社保费用区分制造费用和管理费用 我写的等 您计提的时候自己区分一下
84785030
2022 03/09 15:09
老师有没有简单一些的啊，我们是先垫付，后扣回
bamboo老师
2022 03/09 15:57
上交社保的时候
借；应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
借；营业外支出 员工的社保是单位给拿
贷：银行存款
发放工资的时候
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
应该这样写分录的
84785030
2022 03/09 16:18
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 03/09 16:29
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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