00:10:00
问题已解决
金蝶做2022年1月报表与分析的时候，进行报表重算的时候，发现年初数跟2021年年末数不一致，请问是怎么回事呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 年初不一致 看下你们是不是调整了利润分配或者以前年度损益调整科目导致的
2022 03/09 15:34
84784995 
2022 03/09 15:40
没有调整利润分配哦，错误的是应付职工薪酬，比如说上年期末应付职工薪酬期末贷方有10万，做1月就变成了11万了，我不知道是我公式参数设置错了还是怎么
84784995
2022 03/09 15:42
按说上年结转到下一年，上年期末应该与下年期初一致阿
meizi老师 
2022 03/09 15:49
你好； 没有调整 你贷方有10万说明能计提了数据的 ； 你没有跨年 补计提这些 那么可能是公式 有问题了
84784995
2022 03/09 16:13
在没有更改公式的前提下，跨年结账会影响报表公式么？
meizi老师
2022 03/09 16:23
你好 ； 跨年正常结账也不会影响的； 除非有的系统 会影响你跨年没有结账 你做第二年的凭证会影响取数的
84784995
2022 03/09 16:25
我这样设置取数参数有问题么？
meizi老师
2022 03/09 16:31
你好； 这样看不出来。 要去检查报表取数公式才行的；让你软件售后远程给你看看 公式
84784995
2022 03/09 16:34
我看了，取数公式跟去年12月一样，没有变化，所以我才觉得可能是时间没设置好
meizi老师
2022 03/09 16:41
你好； 时间正常每个月设置 与你电脑时间一致； 不应该有问题； 你最好是让售后给你看看 远程看下的
84784995
2022 03/09 16:43
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 03/09 16:48
不客气的。帮到你就好
阅读 1184
描述你的问题，直接向老师提问
664
意见反馈
