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问题已解决
老师，其他应收款法人挂了1000万，怎么处理哦？挂太久了好担心哦，有什么办法规避吗？实际没有这笔其他应收的
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你好，这个是借方余额的吗？
2022 03/09 15:46
郭老师 
2022 03/09 15:47
实际这个钱是用在哪里了。
84785035 
2022 03/09 15:48
实际是好多年累积付出去的现金啥的，入不了账。私账
84785035
2022 03/09 15:49
太久的账了，我不知道
郭老师
2022 03/09 15:49
那你们有支付出去的证明吗？
84785035
2022 03/09 15:50
没有，就算有也不方便的吧
郭老师
2022 03/09 15:51
那你没有证明这个不是法人用了钱。
郭老师
2022 03/09 15:51
哪怕有一个收据都可以。
84785035
2022 03/09 15:52
之前累积的账哦
郭老师
2022 03/09 15:54
累，记得他之前也应该有一个明细的，那你们购入的这些没有凭证就证明购入吗？比如你购买的小工具周转材料有一个入库单才对
郭老师
2022 03/09 15:54
主要是税务局查账的时候，他你不可能没有原始凭证就拿来做账。
84785035
2022 03/09 15:58
所以挂着其他应收款在那里呀。付出去:比如饭堂买菜，给客户的中介费好处费。这几年饭堂伙食没出过账
郭老师
2022 03/09 16:00
当时这些都是现金支付的吗？
84785035
2022 03/09 16:01
对，这些都是我现金付，没有票
郭老师
2022 03/09 16:02
那你就正常做，借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷其他应收款
汇算清缴调整，不允许抵扣所得税，没有发票。
84785035
2022 03/09 16:05
可以这样吗？那我怎么核定价格，要什么依据。
还有现在的饭堂买菜买材料都没有发票的，按什么出账，有规定金额吗？
郭老师
2022 03/09 16:07
那你们实际花了多少钱，你应该自己知道，餐饮上面你们花了多少钱自己写。
郭老师
2022 03/09 16:07
没有规定金额，按实际业务来。
84785035
2022 03/09 16:13
我现在一个月2万买菜，那之前7年都没支出过菜钱，那我要现在2*12*7168万？用什么做凭证？
还有说现在的:我饭堂买的菜对方写收据就可以吗，多少钱都可以按收据
郭老师
2022 03/09 16:14
之前的自己写一个情况说明
什么原因没有原始凭证？
郭老师
2022 03/09 16:14
写一下原因就可以的，然后这个做原始凭证。
84785035
2022 03/09 16:29
老师，那还有很多呀？能不能写张借条，每个月法人还一点利息进来，后面慢慢冲
郭老师
2022 03/09 16:32
你好
可以的
可以的
84785035
2022 03/09 16:35
按银行的利率多少是吧？老师你觉得不理它好点还是写借条每月付利息好点？
问题2:以后饭堂买菜的费用和垃圾清理费可以用收据入账的吗，可以抵扣所得税吧
郭老师
2022 03/09 16:42
银行的利率你最好问一下银行，好长时间我们这边也没有贷款，还真不知道它的利息
可以按月还利息。
你约定的少点
郭老师
2022 03/09 16:42
第二个不允许抵扣所得税的。
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