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问题已解决
@冉老师，在吗？外地项目预缴后，汇算清缴申报怎么填申报啊？
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你好，学员，老师刚看到，有什么问题吗
2022 03/09 19:09
84785025 
2022 03/09 19:41
就是21年11月份武汉成立的一般纳税人劳务公司，11月没开票，就12月开了245000的简易计税的专票，这个项目所在地再外地湖南，武汉这边12月开245000的发票后12月在湖南预缴了400多块钱的企业所得税，现在汇算清缴做完后显示需要退税200多，今天税务局打电话说没看到我交税的记录
84785025
2022 03/09 19:42
说今年做的工商年报和我做的汇算清缴收入不一致，这个收入说的是利润表里的累计营业收入吗？
冉老师 
2022 03/09 21:39
这个收入说的是利润表里的累计营业收入
冉老师
2022 03/09 21:39
可以跟税务局解释是预缴的
84785025
2022 03/09 21:42
是啊，可是为什么说我汇算清缴的收入是1万万多，工商年报的收入是2万多，这个汇算清缴是我做的是利润总额是2万多，这个不是收入啊，收入是245000啊，真搞不懂那个专管员说的是啥收入
84785025
2022 03/09 21:43
预缴税款在汇算清缴填申报的时候不需要特殊填什么地方吧？
冉老师
2022 03/09 21:44
你们汇算清缴的，营业收入金额填写的多少
冉老师
2022 03/09 21:45
可以把这个填写的，截图给他看看
84785025
2022 03/09 21:47
我提交的汇算清缴他那边看不到我的收入和预缴的企业所得税吗？这么感觉解释不通一样
冉老师
2022 03/09 21:48
你好，学员，这个系统是都能看到了
84785025
2022 03/09 21:50
是啊，我就怕我自己填错了，我是按利润表来填的开票金额是营业收入，这个是没问题的吧？
冉老师
2022 03/09 21:51
你好，学员，这个没问题的，填写的没错
84785025
2022 03/09 21:55
那专管员说的收入是利润总额1万多这个也能叫收入吗？认为是交企业所得税的收入吗？
冉老师
2022 03/09 21:56
这个不是收入的，这个是利润，可以跟专管员解释一下，可能看错了
84785025
2022 03/09 21:58
好的，感谢老师，那这个预缴税款，在汇算清缴申报的时候没什么特殊需要调整的项目吧？这个预缴的企业所得税款都是系统自动带出来的吧？
冉老师
2022 03/09 22:04
这个预缴税款，在汇算清缴申报的时候没什么特殊需要调整的项目
冉老师
2022 03/09 22:05
本地预交是自动带出来的，但是异地预交不一定的
84785025
2022 03/09 22:16
是啊，那这个异地项目异地预缴400多我汇算清缴的时候也自动带出来，扣掉利润总额1万多应交的税额就还显示退税200多，这个是不是就自动带出来了？
冉老师
2022 03/09 22:20
是的，这样的话，是自动带出来的
84785025
2022 03/10 10:32
老师，汇算清缴里填利润表，这个是21年新成立的公司，本年累计金额是填利润表里的本年累计金额，上年金额是不是都填零啊？
冉老师
2022 03/10 10:32
本年累计金额是填利润表里的本年累计金额，上年金额是都填零
84785025
2022 03/10 14:33
嗯，这个上年金额因为是新公司就是都填零，这个是对的吧？
冉老师
2022 03/10 14:40
新公司的话，上年都是零，没问题的
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