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问题已解决
请问老师 对方公司帮我们代收代付社保 对方开了服务费发票 怎么做账哦
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你好，个税是你们单位自己申报吗？自己发工资吗？
2022 03/09 17:22
84785029 
2022 03/09 17:27
对 就只是以对方公司名义买社保
郭老师 
2022 03/09 17:28
He你单位职工是一样做的。
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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