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你好，老师，就是如果我在2021年计提了一次费用，票在2022年回来，需要怎么处理，如果回来的票和计提的金额不一样怎么处理
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关键是金额大不呢？差额是税金部分吗？
2022 03/09 17:27
84785043 
2022 03/09 18:02
不是呢，当时12月费用票没来，所以计提的，有10多万呢，要怎么处理
家权老师 
2022 03/09 18:04
先原分录冲减估价，然后按正确的金额入账
84785043
2022 03/09 18:36
具体的分录步骤你能发给我下吗
家权老师
2022 03/09 21:20
你暂估的是什么分录就用负数冲啊，然后做正确的分录就是了
84785043
2022 03/09 21:22
跨年这样做也是可以的对吗？
家权老师
2022 03/09 21:23
是的，可以那么做的哈
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