00:10:00
问题已解决
2020年度汇算清缴时工资薪金我调整6000元2021年度汇算清缴时账载金额66000元，实际发生额72000元（把去年未付的6000元发放在2021年），税收金额自动变成66000元，我咨询税务说是根据分析填写，那税收金额写66000元还是72000元？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，调整的这个6000，你在二一年是怎么做的。
2022 03/09 17:33
84785021 
2022 03/09 17:41
20年计提工资多，发放少，未支付工资6000元在企业所得税汇算时调增了，在21年发放了去年的工资6000元和21年本年计提的工资，那么21年汇算是否要调减6000元，税收金额写等于实际发生金额72000元对吧，但是电子税务局的逻辑是你填好账载金额和实际发生额，税收金额自动出数是66000元，这个空也可以手工修改，我是改成72000还是不改？
郭老师 
2022 03/09 17:42
我就想知道你二一年针对这个6000账上是怎么做的？是不是借管理费用贷应付职工薪酬？
84785021
2022 03/09 17:43
这个6000元，在20年就计提了啊
郭老师
2022 03/09 17:44
你好，那你的账载金额66000，实际金额也是66000，税收金额也是这一个。
84785021
2022 03/09 17:47
好的，谢谢！
郭老师
2022 03/09 17:49
不要客气，工作愉快。
84785021
2022 03/09 17:51
实际金额为什么是66000元，我把去年的6000元也发了啊
郭老师
2022 03/09 17:51
你好看所属期内的，你这个是去年的，不属于二一年的。
84785021
2022 03/09 17:52
哦，明白了
郭老师
2022 03/09 17:52
不用客气，工作愉快。
阅读 69
描述你的问题，直接向老师提问
646
意见反馈
