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老师，请问一下劳务公司，现在3月不是申报2月个税嘛工资5000，但是公户2月工人预支了3500 还有1500 在3月份发放，那么我2月公户出去的钱要怎么做分录吖？2月计提 借管理费用 工资 5000 贷应付职工薪酬5000 那2月预支的咋做吖 3月分录3月发放2月工资借应付职工薪酬1500 贷银行存款1500
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借：应付职工薪酬 3500，贷：银行存款 3500
2022 03/09 17:34
84784952 
2022 03/09 17:40
意思是2月份计提全部工资，发放分录一样就是金额不一样 还有3月也是，然后金额合计就一样了。
84784952
2022 03/09 17:41
好奇怪那么些劳务公司。不是按时发放工资低，好零散不，一个月冷不丁哪天发一个，哪天发一个那种。
84784952
2022 03/09 17:41
这个要怎么办吖？劳务公司是不是普遍都这样的形式的吖？第一次接触 也是没见过这种
辜老师 
2022 03/10 11:44
一般都是统一发工资的，但是有的员工会提前预支工资
84784952
2022 03/10 11:51
提前预支就跟正常做发放一样就行了哦
辜老师
2022 03/10 13:47
是的，一样的账务处理的
84784952
2022 03/10 13:48
好的，谢谢老师啦
辜老师
2022 03/10 13:48
好的，客气，帮到你就好
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