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问题已解决
老师，我用的是用友T3，现在出现我把2020年末的数据入到2021一月去，发现利润分配有数据是负数的，但是未分配利润如果填0，上面会有这个数据，等于利润分配和未分配利润不相等，说明发生了什么问题
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你好； 你们 21年1月期初 是你们2020年期末数据来写的； 你核对下录入的期初数据与你20年12月末期末数据一致吗 ？
2022 03/09 18:38
84785041 
2022 03/09 18:39
全部对了的，一致的，我不知道问题出在哪，怎么会有利润分配和未分配利润不相等的，前面所有都对过了，还有利润分配的下级科目没有数据呀，怎么会多出来这个数据，真是怪了
meizi老师 
2022 03/09 18:41
你好 ； 如果一致的； 你之前是否有调整过以前年度损益调整或者利润分配 去调整过往年的损益 ？ 有做过吗
84785041
2022 03/09 18:42
以前有调整过20年，但是我查看了余额2020年的12月已经是0了呀，难道是那里没结转未分配利润吗
meizi老师
2022 03/09 18:43
你好； 你调整了过以前年度损益调整； 要结转到利润分配去的 ； 这样勾稽关系会有一个差异金额的
84785041
2022 03/09 18:44
最早是结过的，后面改账，可能会不会删除了，那我现在是不是要到20年的账上，每个月去查一下有没有做过以前年度损益科目的分录，是吗
meizi老师
2022 03/09 18:44
你好 ； 你去 你们账上去查看下是否有走过 这个科目。 去看下 是的
84785041
2022 03/09 18:48
如果真的出现了这种情况，怎么20年12月以前年度损益余额会为0了呢？那现在账面上出现了贷 负94681.56，我该怎么查呢
meizi老师
2022 03/09 18:53
你好； 以前年度损益调整 期末要结转到利润分配-未分配利润去的； 你还得去看你利润分配-未分配利润 哈
84785041
2022 03/09 19:59
可是结转了后，以前年度科目余额就不为0了，怎么办，分录怎么冲平以前年度
meizi老师
2022 03/09 20:01
你好 ； 结转了 本身 以前年度损益调整科目就是损益科目的。 月末必须要结转是0 的 ； 要转利润分配去 哈
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