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老师，关于增值税申报表附表一开票数据的填写，我们单位开票一般是隔月开票，增值税所属期是2022年1月的申报数据填了未开票收入，2月开票开的这部分1月填报的未开票收入，那我2月申报表附表一应该怎么填呢? 因为1月已经填了未开票收入了，这部分是不是不用填了，如果不填，那么 开票数据 就和 2月申报数据不一致，这样可以吗？
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你好，按开票金额填写，在无票收入的地方减掉一月份的
2022 03/10 08:06
84784994 
2022 03/10 08:09
未开票收入可以填负数吗？但是上次电联12366说未开票收入填负数，之后ETAX申报会报错。我们有两家公司去年年底为了保证21年申报数据和账面收入一致 未开票填了负数，结果今年申报每个月未开票收入都比对不通过。
耿老师 
2022 03/10 08:13
你好，你二月不是还有未开票收入吗？冲减一月份只是减少你二月的未开票收入，不一定是负数
84784994
2022 03/10 08:20
二月就是确认的收入很少 所以没有未开票收入
耿老师
2022 03/10 08:21
你好，这就需要和你们专管员沟通一下了，各地的处理方式是有差别的，你可以填写负数使当月收入总额零停止，剩余的复数写到三月份
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