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问题已解决
老师本公司收到承兑汇票200000万，先了第三方贴现，贴现费是3500，银行收到196500。贴现费无法开发票只写了个收据，怎么做账务处理
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收到的借应收票据
贷主营业务收入
应交税费
借银行存款，196500
财务费用，3500
贷应收票据。
2022 03/10 09:51
84784951 
2022 03/10 09:52
贴现费没有发票怎么处理
郭老师 
2022 03/10 09:55
没有发票，正常做账，不允许抵扣所得税。
84784951
2022 03/10 09:57
找第三方贴现会被查吗
84784951
2022 03/10 09:59
贴现公司每隔一段时间就会注销贴现费网银
郭老师
2022 03/10 10:01
这个不一定，税务局对这块儿没有监管。
84784951
2022 03/10 10:15
之前做账做的是借应收账款贷主营跟税，真会分录怎么处理
84784951
2022 03/10 10:16
贴现费这3500，是别人垫付的钱
84784951
2022 03/10 10:17
财务费用怎么付的钱是不是也得写笔分录
郭老师
2022 03/10 10:18
借应收票据贷应收账款20万收到的。
郭老师
2022 03/10 10:18
那不对，他给你钱的时候，应该给你20万才对，那你为什么说你收到了。196500。
84784951
2022 03/10 10:23
老师您能给我写个完整分录吗谢谢
84784951
2022 03/10 10:25
就是去年做账做的借应收账款20万，贷主营跟税。今年付的是承兑汇票20万。我们首单汇票后找三方公司贴现了。三方公司打乱到我们账户196500，另外3500，是别人垫付的。只给开了个收据
郭老师
2022 03/10 10:25
你好，你银行账上到底收到了多少钱？
84784951
2022 03/10 10:30
银行账上收到196500元
84784951
2022 03/10 10:31
3500财务费用是出纳付的款
郭老师
2022 03/10 10:36
借应收票据贷应收账款20
借银行存款196500，
财务费用3500，
贷应收票据20万
借财务费用3500贷其他应付款。
84784951
2022 03/10 10:36
这个贴现费用的3500没体现怎么付的款有点蒙了
郭老师
2022 03/10 10:39
好，为什么没有体现财务费用，不是吗？
郭老师
2022 03/10 10:39
财务费用体现了两次
你们的贴现相当于是7000。
84784951
2022 03/10 10:42
那就是不用做那比借财务费用贷其他应付款对吧。上面分录就截止了
郭老师
2022 03/10 10:44
要的，那你个人支付的那笔钱不算上嘛。
84784951
2022 03/10 10:50
那一共贴现费就3500，这样做了不就变成7000了吗
郭老师
2022 03/10 10:51
你好，那就不对，对方应该给你打20万才对。
郭老师
2022 03/10 10:51
再问一下出纳，他确实支付吗？
84784951
2022 03/10 10:57
想明白了老师直接在汇票里扣的，没支付
郭老师
2022 03/10 10:58
3500财务费用是出纳付的款
2022-03-10 10:31
那这个是啥意思
出纳付的是啥钱
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