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问题已解决
老师你好，你帮我看看这分录对吗？ 之前是预付账款，这才收到发票。
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您好同学，很开心为您服务，您的发票是什么内容呢，
2022 03/10 10:14
84785039 
2022 03/10 10:17
发票内容是门
李霞老师 
2022 03/10 10:18
这个门如果是你们的库存商品的话，你应该借库存商品，贷预付账款。
84785039
2022 03/10 10:24
我不是很懂，就不想把科目做得太细了，老师这样能行吗？因为我们也是买来就买了的，是工地上用
李霞老师
2022 03/10 10:30
嗯，可以的，借主营业务成本，贷预付账款，也是可以的。
84785039
2022 03/10 10:34
谢谢老师
李霞老师
2022 03/10 10:37
祝您生活愉快感谢五星好评
84785039
2022 03/10 11:04
老师我还问个问题。
去年是亏损，今年的利润表没有加上去年的亏损，这个需要怎么弄？我用的是金蝶软件。
李霞老师
2022 03/10 11:05
嗯，你好，利润表里正常是不体现去年的亏损的，他只是说当你汇算清缴的时候，电子税务局里会自动识别到你以前的亏损。
84785039
2022 03/10 11:07
公司是去年成立的，那意思我要报了汇算清缴，1季度企业所得税季报时才可以用去年的亏损吗？
李霞老师
2022 03/10 11:12
嗯，你公司去年成立的，那您今年汇算清缴的时候，嗯，你即便是亏损的，您就不用交所得税了，等到明年的汇算清缴的时候，您就可以用今年的亏损了。
84785039
2022 03/10 11:13
那4月份报1季度的企业所得税不用管这个数据吗？
84785039
2022 03/10 11:16
只报当季度的收入成本？我还以为之前的4季度的亏损，1季度也可以用。
李霞老师
2022 03/10 11:19
嗯，你四月份报第一季度的所得税的时候呀，你得分两种情况，第一种是你汇算清缴了，然后如果你第一季度的利润是个正数，然后去年的亏损会体现出来，如果说你没有汇算清缴，嗯，但是你第一季度的利润是个正数，但是亏损那里是不会出数的。
84785039
2022 03/10 11:36
那得先汇算清缴才行
李霞老师
2022 03/10 11:49
对，最好先汇算清缴。
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