00:10:00
问题已解决
老师上个月给员工补交的社保，但是一月的个税没申报，那我做账的时候应该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
实际有工资吗？几月份的工资。
2022 03/10 10:17
84785001 
2022 03/10 10:23
没有
上月做的补交1-2月的
没做工资没申报个税
准备2月份做工资申报个税
但是公户已经扣社保和医保的钱了，要是不做工资的话，那些费用怎么入账
郭老师 
2022 03/10 10:28
你好一块在这个月做上去就可以的。
郭老师
2022 03/10 10:28
他没有工资，属于你单位的职工吗？
84785001
2022 03/10 10:29
帮朋友忙
个税没申报 1月的
这个月也报上？
郭老师
2022 03/10 10:30
那你直接做费用就可以啊，个人负担的社保是从二月份的工资里扣除吗？
84785001
2022 03/10 10:41
恩想在二月给做工资申报个税
那就是把1月的直接做费用借：管理-社保 其他应收-社保 贷：银存？那这部分其他应收怎么冲账
郭老师
2022 03/10 10:42
发二月份的工资的时候，借应付职工薪酬、工资贷其他应收款。
84785001
2022 03/10 10:50
那1月的呢
郭老师
2022 03/10 10:54
一月份不用做，一月份又没有工资。
84785001
2022 03/10 11:38
那2月因为补交的1月的，已经对公扣的这部分全部都放入费用?借：管理贷：银行
这样吗？
郭老师
2022 03/10 11:39
你们单位承担吗？如果是的话可以的，但是个人应该负担的那一部分，你们单位没法抵扣所得税。
84785001
2022 03/10 15:12
都是个人自己拿
郭老师
2022 03/10 15:16
那个人给你钱的时候，你怎么做？他是从工资里扣除还是给现金？
84785001
2022 03/10 16:08
都给的现金
郭老师
2022 03/10 16:09
可以按照上面的来做，然后给了你的现金，借库存现金，借管理费用负数。
阅读 401
描述你的问题，直接向老师提问
729
意见反馈
