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问题已解决
老师，咨询一下，因客户原因确定不退给客户的定金，怎么做账，要缴纳增值税吗
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你好，是对方违约了吗？
2022 03/10 10:22
84784960 
2022 03/10 10:28
嗯，客户原因不购买货物
邹老师 
2022 03/10 10:29
你好，借：其他应付款，贷：营业外收入
这个过程不涉及增值税
84784960
2022 03/10 10:32
了解，那如果是二级代理商交的保证金，后续不退了，怎么处理呢
84784960
2022 03/10 10:32
涉及增值税吗
邹老师
2022 03/10 10:32
你好，如果是二级代理商交的保证金，后续不退了，也是这样处理
这个过程不涉及增值税
84784960
2022 03/10 10:33
好的，了解，谢谢老师
邹老师
2022 03/10 10:34
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784960
2022 03/10 10:35
之前在学堂问过 有老师说刚刚那种情况保证金要交增值税 说是与经营活动有关就要交增值税，有点搞晕了：
邹老师
2022 03/10 10:36
你好，保证金要交增值税 （麻烦提供一下文件，谢谢）
84784960
2022 03/10 10:41
这里传不了图片，之前一个叫小菲的老师答疑的
邹老师
2022 03/10 10:42
你好，这个地方是可以插入图片的
84784960
2022 03/10 10:43
老师，就是说保证金计入营业外时要交增值税，定金计入营业外不交增值税，对吗
邹老师
2022 03/10 10:44
你好，保证金没收，定金违约不退，都不需要缴纳增值税
84784960
2022 03/10 10:53
老师，刚手机登的传不了图，现在用电脑登录，这是之前咨询的记录，
邹老师
2022 03/10 10:54
你好，其他老师怎么回复，我这边决定不了
我坚持我的回复
84784960
2022 03/10 10:59
好的，谢谢老师，对于确认到营业外的收入的保证金和定金是否交增值税，这边一直有点疑问，所以今天申报前又咨询了下。感谢老师及时回复，谢谢
邹老师
2022 03/10 10:59
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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