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那老师固定资产二手电脑销售呢，数据应该填在那个位置？

第二个，如果你不需要交税的，在10蓝填写 如果需要交税的，它有一个第一列，处置固定资产，那里面填写。

填写位置可以具体点吗？谢谢了

你找到增值税主表这个。

不是预填写申报表。

那我刚发的这张表零报是吗

未开具发票第一列填写货物。

1%里面填写，然后你在主表里面再填写。

1.我前面发的那张表格是张智能辅助归集表，不填的话直接手动在主表填应该也是没问题的吧？因为辅助表未开具发票货物那边是灰色，无法填写数据，填在其他位置也不太对好像？ 2.我的主表数据填在了第7行“销售使用过的固定资产不含税销售额”，和 第8行“其他增值税发票不含税销售额”，第11行“未达起征点销售额”，想问下数据填写的位置对吗？还是第8行不用填写呢？ 3.小规模销售固定资产二手电脑10000元，如果按照1%税率计算，不含税销售额应该是9900.99元，销项税额是99.01元，为什么报表上第16行“本期应纳税额”是297.03元，数据是怎么来的呢？ 4.为什么增值税主表填写后第22行、第24

4.为什么增值税主表填写后第22行、第24行依旧提示”本期应纳税额数“为297.03元，小规模没到起征点不应该是0，不用交税吗？ 看到回复一下哦，谢谢啦

可以的，不需要交税的，在第11栏里面填写啊，如果你是个体户。 填写错了，应该在第11栏。

是小规模纳税人企业的

有限公司的，在第十栏填写不含税的销售额。

可以看一下我前面写的4个问题，尽可能一一回复一下可以吗，谢谢了，关于报表上税费297.03元我不理解是怎么算出来的； 而且小规模应该填写到第11行未达到起征点销售额吧?不过不管是填写到第10行还是11行，应纳税额合计 和 本期本期应纳税额依然是297.03元而不是0的，还是提示需要缴税

第一个没有问题的，我们这边就没有那个表格，直接填写主表就可以的。

第二个不对，第八行不需要填写。

第三个是按照第八行的不含税的金额乘以3%算出来的，系统上默认的都是3%的税率。 四个不需要交税的，不是告诉你了不让你填写吗？你非得往那里填写就得交税。

我知道了税额297.03元是按照3%计算的税额，但现在的疑问是免税销售额和本期免税额那里有数据297.03，但最终本期应纳税额和应纳税额合计数依然是297.3，依然需要缴纳297.3元税费，所以是我报表上数据的位置填写不对嘛？我应该在哪行填数据呢？帮忙看下我前面的4个问题啊，谢了

你好，因为你填写了第八蓝 所以应补税款就有金额，就需要交税。 所以告诉你不要填写上面的，从第十栏开始

只要需要交税的都是在一到八栏里面填写。

增值税不含税销售额填写到了第10栏，但提交的时候，提示截图这样的，如果继续提交对注销会有影响吗？

你好看下能保存吗？是因为你们单位没有销售货物的，还有销售劳务的税种认定只有服务类的。

提交不了的，那这不会需要为了只有一笔的9700元的固定资产销售额填写，开通货物及劳务销售类别吧？因为现在注销就在考虑能不能简单点，有什么建议吗？谢谢了~

整理税务局，让你税务局给你增加上一个销售货物的增值税税种认定。你刚才说我们这边处置的一辆车需要在销售货物一栏里面填写， 正好我们单位没有这个税种认定，他就知道什么意思，他给你操作。